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ISO14000 |
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ISO14001:2004标准的理解要点(三)
4.4.3 沟通
※ 标准要点
※ 理解要点
● 组织应建立、实施和保持对内、对外沟通的程序，以使：
a) 在组织的各职能和层次间就有关环境因素和环境管理体系的信息进行沟通；
b) 外部沟通的程序和方法应得到规定。
● 内部沟通对确保环境管理体系的有效实施是非常重要的，内部沟通的方式可以是定期的工作组会议、内部通讯、公告牌和局域网等。
●
组织应制定并实施与外部相关方沟通的程序，包括与相关方就关注的问题、对组织运作有关的环境因素及环境影响进行对话，也包括与政府当局关于应急策划和其他相关问题的沟通。
●
组织应就涉及重要环境因素的外部沟通作出决议，如祖获取适用的法律和其他要求的更新变化信息，客户对组织所提供产品或服务的环境要求，废弃物处理处置的相关信息、市场环境需求的变化信息等，组织可以将这些决议形成程序，确定外部沟通的方式和方法，如年报、通讯、网址和社区会议等。
※ 修订变化
● 本条款将1996版的“信息交流”改为“沟通”，并与ISO9001：2000有相似的表述。
● 增加了“实施”沟通程序的要求。
● 本条款增加了“组织应决定是否对其重要环境因素与外部沟通，并将其决议文件化。如果这种外部沟通决议是必要的，则应建立其外部沟通的方法”的要求。
4.4.4 文件
※ 标准要点
※ 理解要点
● 本条款对环境管理体系提出了总的要求，环境管理体系文件是环境管理体系运行的依据，要求包括的文件有：
a） 描述环境方针、环境目标和指标的文件；
b）
描述环境管理体系范围、主要要素及其相互关系、相关文件的引用、查询相关文件的途径、组织机构关系土等文件，如环境管理手册；（本标准并未要求单独编写环境管理手册，也不主张采用复杂繁琐的文件系统）
c） 本标准所要求的程序文件和记录；
d）
确保组织环境管理体系有效策划的、与重大环境因素有关过程的运作和控制的其他必需的文件和记录，如现场应急计划、重大环境因素信息、过程信息表格和记录、报告、作业指导书、环境因素清单、法规及要求清单、环境影响报告（环境影响报告表）及“三同时”报告、初始评审报告、排污许可证、地下管网布置图、现场平面图等；
e） 其它体系终与环境有关的文件、内部和外部标准等。
● 不同组织其环境管理体系文件的祥略程度是不同的，取决于：
a） 组织的类型和规模大小、活动、产品和服务；
b） 过程、环境因素及其影响的复杂性和他们间的相互作用；
c） 人员的能力。
● 文件可以是书面的，也可以是电子形式的。
● 对于程序文件的任何决议应基于诸如以下的问题：
a） 不按标准要求实施的环境后果；
b） 证实组织符合法律和其他要求的需要；
c） 确保活动连贯性的需要；
d） 按标准实施的好处，包括通过沟通和培训，提高体系维护和整合，减少模糊认识和偏离要求，可证实性和显著性；
e） 本标准的要求。
※ 修订变化
● 本条款将1996版的条款标题“环境管理体系文件”修改为“文件”，比原来的要求有所扩展。
● 本条款将必须文件化的项目一一列举，这与ISO9001：2000的“4.2.1总则”和“4.2.2质量手册”表述的要求是一致的，其中包括：
a） 环境方针、目标、指标的文件化；
b） 环境管理体系的范围；
c） 说明管理体系的核心要素和相互关系，以及相关文件的引用；
d） 本国际标准要求的文件与记录；
e） 确保有效策划、实施和控制与重要环境因素有关的过程所需的文件与记录。
4.4.5 文件控制
※ 标准要点
※ 理解要点
● 本条款要求组织应对按本标准和环境管理体系要求建立的所有文件实施有效的控制。
● 记录作为特殊文件标准中有专门的控制条款（4.5.4）规定其控制要求。
● 应建立、实施和保持文件控制的程序，其作用是确保标准条款要求的实现。
● 为确保文件的充分性、适宜性和有效性，文件发放前应经过批准。
● 本条款要求必要时要对使用中的文件的充分性和适宜性进行评审和更新，并对更新的文件再批准。
● 应确保在使用地点获得适用有效版本的文件，并防止误用，为此，应对更改和文件的版本状态进行标识，并对其发放进行控制。
● 应确保文件字迹清楚，注明日期（包括修订日期）、标识明确，易于识别、妥善保管并在规定期间内确定保存的要求。
●
对外部文件应规定清楚其收集、识别、标识、审查、批准、发放、适用、更改和废除处置等环节的控制,确保能适时收集到适用的外部文件的最新版本和更改信息。
● 应采取措施，防止作废文件的非预期使用，包括过期、失效和不再适用的文件的非预期适用。对需要保留的作废文件应进行适当的标识。
● 组织对环境管理体系文件控制的重点应在于体系运行和对环境因素的有效控制，而不必把主要精力用于建立繁琐的文件控制系统。
※ 修订变化
● 本条款与ISO9001：2000标准条款“4.2.3文件控制”的要求是一一对应的，条款要求的表述与1996版的比较有所不同。
● 提出记录是特殊的文件，应按4.5.4的要求进行控制。
● 增加对文本控制程序“实施”的要求，并对文件发放前应批准做出了明确要求。
●
删除1996版条款中b)“定期评审”的要求，改为“必要时评审和更新文件”，将1996版4.4.5的c）“凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到文件的现行版本”修改为“确保在使用处获得文件的有效版本”。
● 增加对外部文件的识别和控制要求，修订为“对组织认为对策划和实施环境管理体系所必须的外部原版文件予以控制”。
● 更明确防止作废文件的非预期使用的要求。
4.4.6 运作控制
※ 标准要点
※ 理解要点
● 环境管理体系运行控制的对象是与重要环境因素有关的运行与活动。
● 组织应根据其环境方针、目标和指标，确定和策划与所确认的重要环境因素有关的运行与活动。
● 对上述的运行与活动（包括维护工作）按以下要求加以规划，确保他们在程序规定的条件下运行：
a） 对缺乏程序指导可能偏离环境方针、目标、指标的运行应建立、实施并保持一套以文件支持的程序，但并不要求所有的活动和过程都建立文件化的程序；
b） 为对那些可能有重大影响的活动实施有效控制，组织应建立、实施和保持程序，在程序中应规定具体的运行标准（或作业指导书）；
c）
对组织使用的产品或服务中，可表示的重要环境因素，应建立、实施和保持一套程序，并将有关程序与要求通报给供方，包括承包方，以促使他们提供的产品或服务符合组织的环境要求；
d）
运行控制的内容一般可包括：项目建设、产品开发、原材料选用与采购、生产过程、产品和原材料的贮存与运输、设备维护、动力供应、产品售后服务与服务的提供、产品报废处理等。
※ 修订变化
● 本条款修订前后的变化不大，新版标准强调了“文件化的程序”以及增加对程序的“实施”要求。
● 增加对运行活动的“策划”要求。
● 本条款更明确了“供方”的概念，将“承包商”列入供方的范畴。 |
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